一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

    海南省人事勞動(dòng)保障信息中心是海南省人力資源和社會(huì)保障廳下屬單位，是財(cái)政全額撥款的處級(jí)事業(yè)單位，編制10人，實(shí)有人員9人，內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。主要承擔(dān)人事勞動(dòng)保障領(lǐng)域內(nèi)，國家在我省信息工程的組織工作；負(fù)責(zé)國家和本省制定的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范在本系統(tǒng)的推廣和執(zhí)行；承擔(dān)本省人事勞動(dòng)保障部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理、運(yùn)行和維護(hù)工作，提供專用軟件推廣、開發(fā)等信息技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)本系統(tǒng)升級(jí)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、維護(hù)和服務(wù)等其他工作。

    （二）項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

    網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目主要是保障我省社保系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)機(jī)房的正常運(yùn)行和日常維護(hù)。目前金保工程系統(tǒng)所包含的有城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、就業(yè)失業(yè)管理信息系統(tǒng)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、基金財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)、社會(huì)保障卡管理信息系統(tǒng)以及全省公務(wù)員管理系統(tǒng)，機(jī)房設(shè)備多大上千臺(tái)，需要進(jìn)行大量的維護(hù)工作。

    二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

    （一）項(xiàng)目資金到位情況分析

2015年，345.63萬元財(cái)政補(bǔ)貼全額及時(shí)到位,其中財(cái)政預(yù)算撥款261.63萬元，實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金84萬元，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目書約定條款規(guī)定進(jìn)行開支。

    （二）項(xiàng)目資金使用情況

    2015年投入資金345.63萬元中，網(wǎng)站監(jiān)控服務(wù)費(fèi)用15.6萬元，開展信息安全等級(jí)保護(hù)測評工作費(fèi)用38萬元，金保工程系統(tǒng)線路租用費(fèi)用113.4萬元，運(yùn)維費(fèi)和維護(hù)費(fèi)用50.1萬元，硬件、配件購買104.8萬元，審計(jì)費(fèi)用4.1萬元，勞務(wù)費(fèi)和調(diào)研差旅費(fèi)19.6萬元，在資金執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格遵照會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行開支，嚴(yán)堅(jiān)決杜絕亂支錯(cuò)支現(xiàn)象發(fā)生，不僅保障資金的安全，也促進(jìn)資金使用效益的最大化。

    （三）項(xiàng)目資金管理情況

    我中心有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，并由海南省國庫支付局社保站集中支付，能做到?？顚Ｓ茫ＷC按照項(xiàng)目研發(fā)的實(shí)際需要合理的安排資金。

    三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

該項(xiàng)目在2015年6月份經(jīng)省人力資源和社會(huì)保障廳廳黨組會(huì)研究通過后，我中心即開展項(xiàng)目實(shí)施工作。

1、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目中網(wǎng)站監(jiān)控服務(wù)是由海南宏志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2015年11月份中標(biāo)，中標(biāo)金額為15.6萬元。主要對海南省人力資源和社會(huì)保障廳門戶網(wǎng)站以及公務(wù)員、“三支一扶”考試系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保網(wǎng)站系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，預(yù)防出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)攻擊事件。此服務(wù)期自2015年12月至2016年12月。目前無出現(xiàn)任何重大問題和失誤。

    2、信息安全等級(jí)保護(hù)測評由海南正邦科技有限公司于2015年8月中標(biāo)，中標(biāo)金額為38萬元。歷時(shí)3個(gè)月，完成了對我單位13個(gè)信息系統(tǒng)的測評工作，并于12月初進(jìn)行了驗(yàn)收工作。

3、按照金保工程三級(jí)聯(lián)網(wǎng)的要求，部、省、市三級(jí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步貫通，基本覆蓋全省各類公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，并延伸到大部分街道、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，初步形成了人力資源社會(huì)保障信息網(wǎng)絡(luò)框架。以省本級(jí)數(shù)據(jù)中心為中軸點(diǎn)，2M帶寬以上的光纖線路縱向連接海口、三亞地級(jí)市， 中國聯(lián)通海南分公司2MVPN專線連接17個(gè)市縣（除?？谑?、三亞市）50多個(gè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、500多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)勞動(dòng)保障服務(wù)中心和400多家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)并有中國鐵通海南分公司線路做備份，保證了全省金保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

4、運(yùn)維和維護(hù)工作以及軟硬件的購買，對我單位數(shù)據(jù)中心和我省信息化系統(tǒng)提供了良好的硬件基礎(chǔ)平臺(tái)，有效提高業(yè)務(wù)辦理水平。

    四、項(xiàng)目績效情況

   （一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

    按照項(xiàng)目績效評價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則，進(jìn)行綜合評價(jià)及審核定論，項(xiàng)目單位評價(jià)應(yīng)得分為93分。

    1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

   （1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況   

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目多數(shù)資金都按照海南省財(cái)政廳要求，采用政府集中采購方式進(jìn)行招標(biāo)，有效的控制和節(jié)約項(xiàng)目成本。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

項(xiàng)目采購根據(jù)我省政府采購管理實(shí)施辦法要求開展實(shí)施，對符合協(xié)議供貨目錄內(nèi)容的產(chǎn)品均通過協(xié)議供貨進(jìn)行采購，項(xiàng)目成本比年初預(yù)算略有節(jié)約。

    2、項(xiàng)目的效率性分析

    網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目第一、二季度進(jìn)度比較緩慢，主要原因一是項(xiàng)目資金下達(dá)在2015年3月份，第一季度項(xiàng)目無法啟動(dòng)；二是項(xiàng)目的啟動(dòng)計(jì)劃必須通過廳黨組會(huì)議討論，2015年的項(xiàng)目于6月份底通過廳黨組會(huì)議討論；三是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)要進(jìn)行招標(biāo)、公示等多個(gè)環(huán)節(jié)，程序復(fù)雜，耗時(shí)較長。因?yàn)榍捌跍?zhǔn)備工作充分，第三、四季度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度比較快，按時(shí)按質(zhì)完成招標(biāo)，開發(fā)工作。

    3、項(xiàng)目的效益型分析

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目按照預(yù)期目標(biāo)完成，為我省人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)提升信息化應(yīng)用水平、提升業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理水平和提高社會(huì)化服務(wù)水平提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障，具有一定社會(huì)效益。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)分析

    網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)主要是對我單位數(shù)據(jù)中心機(jī)房和我省社保系統(tǒng)的維護(hù)，做好維護(hù)工作，能夠使系統(tǒng)更加穩(wěn)定，使經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能夠更有效的完成業(yè)務(wù)辦理。

    五、綜合評價(jià)及結(jié)論

    隨著政府職能的轉(zhuǎn)變，社會(huì)公眾對公共服務(wù)提出了更高的要求，不僅要求我們通過信息網(wǎng)絡(luò)將人力資源社會(huì)保障管理服務(wù)職能向基層延伸，為社會(huì)化管理和服務(wù)提供支持，更要求我們在信息化工作中進(jìn)一步體現(xiàn)“以人為本”的理念，把為公眾提供完善的信息服務(wù)放在更加突出的位置。今年網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目主要通過系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)維和以及推廣等方式，對我省社保各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用做了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目綜合考評得分為93分，評價(jià)等次確定為優(yōu)。

    六、存在問題及下一步建議和意見

   （一）從這次的績效評價(jià)結(jié)果看，我中心網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施情況整體良好，中標(biāo)單位也比較積極主動(dòng)，使項(xiàng)目發(fā)揮了其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益，當(dāng)然也存在一些問題：

    1、要實(shí)現(xiàn)我省全省統(tǒng)一系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)不是一蹴而就的事，整體來看，在人社系統(tǒng)各部門的努力下，我省社保系統(tǒng)的應(yīng)用已有所改善，但因資金的投入?yún)s非常有限，仍有許多基礎(chǔ)工作急需加強(qiáng)，這就需要更多的資金支持。

    2、項(xiàng)目資金使用最大化還有待提高。

    3、項(xiàng)目建成后的維護(hù)和升級(jí)還有待完善和加強(qiáng)。

   （二）下一步工作建議和意見

    1、繼續(xù)強(qiáng)化資金監(jiān)管，充分發(fā)揮項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

加強(qiáng)和完善各種項(xiàng)目資金管理，用好用活項(xiàng)目資金，整合利用其他資金，起到投入一點(diǎn)，帶動(dòng)一片的作用，爭取項(xiàng)目資金效益最大化，發(fā)揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。

    2、重視項(xiàng)目后期管理，保證項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。

項(xiàng)目建成后要重視后期管理工作，完善相關(guān)制度和措施，充分調(diào)動(dòng)主觀能動(dòng)性，保證項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。

3、招投標(biāo)程序周期長，影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

4、信息化專業(yè)人才缺乏，建議加強(qiáng)對信息化人才引入和加強(qiáng)現(xiàn)有人員專業(yè)技能培訓(xùn)，提高本單位信息技術(shù)力量，減少日常系統(tǒng)維護(hù)成本。

 

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

 

 

 

評價(jià)類型：□實(shí)施過程評價(jià)   √□完成結(jié)果評價(jià)

項(xiàng)目名稱：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)

項(xiàng)目單位：海南省人事勞動(dòng)保障信息中心

主管部門：海南省人力資源和社會(huì)保障廳

評價(jià)時(shí)間：2016年6月1日-2016年7月1日

組織方式：□財(cái)政部門  □主管部門   √□項(xiàng)目單位

評價(jià)機(jī)構(gòu)：□中介機(jī)構(gòu)  □專家組   √□項(xiàng)目單位評價(jià)組

 

 

 

 

 

         評價(jià)單位（蓋章）：

                

                  上報(bào)時(shí)間：2016年7月

 

附件2-2

項(xiàng)目績效目標(biāo)表